宁波：2020年屋顶光伏项目补助资金比2019年增加2200万元

③国内外指数发布渠道进一步扩大。航交所持续保障NCFI的四条航线指数在波交所网站稳定发布，全年发布指数52期；新增全球航运新闻机构Hellenic Shipping News和Container News（全球集装箱航运市场新闻搜索中排名第一）两个国际发布渠道，国际渠道合计发布指数或报告超过100期；海上丝路指数在新华网、中国一带一路网以及《中国投资》杂志等国内权威媒体的稳定发布，在全国最大的金融数据服务商Wind资讯金融终端正式上线，并于中国航海日论坛、第二届浙江国际智慧交通产业博览会等各位重要展会对外推介。

④持续深化与国内外知名机构合作。航交所与德路里合作项目在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上作为成果案例展示，双方合作的“宁波航交所—德路里中国集装箱运费信息服务”产品顺利上线；与海关总署全球贸易监测分析中心正式签署了合作备忘录，在海上丝路贸易指数的建设等方面展开深入合作；深化与中交集团的合作，向其稳定提供集装箱市场周报，中交集团使用航交所运价挂钩航线数量扩大至18条。

海上丝路航运大数据中心建设

①推进大数据基础系统建设。航交所完成航运大数据中心数据库服务器、存储设备的替换和升级；完成基础软硬件系统一期大数据中心主要安全、运维、网络、服务器和存储设备项目招投标工作；搭建基于Ceph和HDFS的分布式文件系统，对数据文件、原始报文、日志文件进行存储；完成海上丝路指数大屏展示系统的开发。

②加快行业数据获取与集成。STI指数贸易数据获取范围从原有的47个国家扩大至与中国发生贸易往来的所有国家和地区，2019年新增获取贸易数据152.9万条；获取异地口岸集装箱运价数据750.1万条；通过世界银行公开数据库，获取全球214个国家和地区的宏观经济金融统计数据超过500万条；获取进出口贸易数据和国际海运提关单数据，包括历史和即期进出口贸易数据12.06亿条、国际海运提关单数据9.48亿条，总计超过20亿条。

③持续推进大数据中心应用系统建设。其中海上丝路指数分析应用系统建设方面，已初步完成指数分析应用系统项目开发，功能涵盖数据获取、数据处理、数据监测、指数编制、指数运营、会员服务、会员管理等;航运物流国际贸易企业经营决策支持系统建设方面，完成了7183个港口基础数据、59条港口对运价数据、40余万条船舶位置和船期数据、2015年-2019年中国贸易进出口数据的获取集成和44个国家进出口提关单数据的获取和集成工作，与德路里合作中国货运对标俱乐部等产品已面向市场企业提供服务；航运物流在线跟踪与可视化系统建设方面，完成了航运大数据中心航运物流跟踪平台的建设并上线试运行，实现了与国家交通物流信息平台、海恒蓝公司等数据对接，实现集装箱物流节点信息的跟踪、车辆在途实时位置与轨迹跟踪、船舶实时位置跟踪、船舶信息查询等功能；航运物流企业诚信评估系统建设方面，基于航运物流企业信用评价数据，研究行业企业信用评价模型，顺利完成集口岸领域企业信用信息展示、信用报告输出、投诉申投、企业预警、统计分析等功能于一体的航运物流企业信用管理系统研发工作，共归集1848家企业信用数据，完成与浙江省公共信用信息服务平台、宁波公共数据共享平台数据互联互通。

（5）年度预算安排

根据《2019年度宁波航运交易所考核奖励专项资金管理暂行办法》，宁波航运交易所考核奖励专项资金预算规模为每年600万元。

（6）绩效目标和指标

年度绩效目标（2020年）：

2.机关运行经费

2020年委本级和宁波市价格监测与成本监审局等2家行政单位以及宁波市节能监察中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1,775.98万元，较2019年预算数增加94.24万元，增长5.60%。

3.政府采购情况

2020年本部门各单位政府采购预算总额837.39万元，其中：政府采购货物预算180.35万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算657.04万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆9辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车3辆，老干部服务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，业务用车4辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆1辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车 0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。2020年部门预算未安排单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2020年本部门实行绩效目标管理的项目47个，涉及财政拨款预算46,847万元；其中纳入绩效评价项目47个，涉及财政拨款预算46,847万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位除财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6.发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（发展与改革）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

9.发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指反映社会事业发展规划方面的支出。

10.发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：指反映经济体制改革与研究方面的支出。

11.发展与改革事务（款）物价管理（项）:指反映物价管理方面的支出。

12.发展与改革事务（款）事业运行（发展与改革）（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

14.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

15.国防动员（款）经济动员（项）：指反映用于经济动员等方面的支出。

16.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

17.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

19.行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事务单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23.抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：指反映应对气候变化管理事务方面的支出。

28.能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

29.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映生态环境部门检测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

30.可再生能源（款）可再生能源（项）：指反映用于可再生能源方面的支出。

31.循环经济（款）循环经济（项）：指反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

32.能源管理事务（款）行政运行（能源管理）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.能源管理事务（款）一般行政管理事务（能源管理）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

34.能源管理事务（款）信息化建设（项）：指反映用于信息化建设方面的支出。

35.能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

36.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出 。

37.城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监管指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

38.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

39.制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

40.其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

41.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

42.其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

43.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

45.粮油事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

46.粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政大内（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

47.其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。