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三、支出预算情况说明
2023年支出预算96260.33万元,比2022年年初预算数99433.14万元减少3172.81万元,下降3.19%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求,进一步压减北京市“疏解整治促提升”综合调度信息平台大数据分析和运行服务等项目支出。
(一)基本支出。基本支出预算44087.55万元,占总支出预算45.8%,比2022年年初预算数41375.11万元2712.44万元,增长6.56%。
(二)项目支出。项目支出预算52172.78万元,比2022年年初预算数58058.03万元减少5885.25万元,下降10.14%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
市发展改革委因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括机关本级及7个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算265.67万元,比2022年财政拨款“三公”经费预算减少14.35万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年预算数158万元,比2022年年初预算数166.5万元减少8.5万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,科学合理安排因公出国(境)工作计划。
2.公务接待费。2023年预算数5.72万元,比2022年年初预算数6.05万元减少0.33万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数101.95万元,其中,公务用车购置费2023年预算数0万元,与2022年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费2023年预算数101.95万元,其中:公务用车燃油43.18万元,公务用车维修23.65万元,公务用车保险17.95万元,其他支出17.17万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数107.48万元减少5.53万元。主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步加强公务用车使用管理。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2023年市发展改革委政府采购预算总额14762.51万元,其中:政府采购货物预算532万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算14230.51万元。
(二)政府购买服务预算说明
2023年市发展改革委政府购买服务预算总额14689.98万元。
(三)机关运行经费说明
2023年市发展改革委机关本级、北京市节能监察大队2家行政单位以及北京市价格监测中心、北京市价格认证中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1670.88万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2023年,市发展改革委填报绩效目标的预算项目185个,占本部门本年预算项目185个的100%。填报绩效目标的项目支出预算51937.63万元,占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2022年底,市发展改革委共有车辆57台,共计1416.07万元(含事业单位改革尚未完成资产划转车辆24台,小计688.81万元);单位价值50万元以上的通用设备27台(套),共计4333.85万元(含事业单位改革尚未完成资产划转通用设备13台[套],小计2997.65万元);单位价值100万元以上的专用设备6台(套),共计2058.83万元(含事业单位改革尚未完成资产划转专用设备1台[套],小计1155.08万元)。
(八)重点支出和重大投资项目情况说明
1.项目名称:北京市分布式光伏奖励资金
2.政策依据:根据《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,市财政局、市发展改革委印发的《北京市分布式光伏发电奖励资金管理办法》(京财经一〔2015〕1533号),市发展改革委、市财政局、市住房城乡建设委联合印发了《关于进一步支持光伏发电系统推广应用的通知》(京发改规〔2020〕6号)等文件要求,本市加快推动北京市分布式光伏发电产业发展,优化能源结构,逐步提升本市可再生能源在能源消费总量中的比重。
3.绩效目标:获得补贴资金的分布式光伏项目发电量大于等于4.17亿千瓦时,折合节约标准煤约11.18万吨,推广应用可再生能源,为本市可再生能源替代行动提供支撑。企业单位及个人通过分布式光伏发电项目节省电费,使用绿色电力,并获得光伏奖励资金创收。
4.预算安排:2023年预算安排13530万元。
5.实施方案:按照《北京市分布式光伏发电奖励资金管理办法》及其实施细则,市电力公司每年分两次向市发展改革委申报六个月分布式光伏项目发电量及奖励资金,市发展改革委对申报的发电量和奖励资金进行审核后拨付至市电力公司,市电力公司在收到奖励资金后15个工作日内将奖励资金拨付至分布式光伏发电项目法人单位或自然人。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
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