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海优新材为新三板挂牌公司,2015年1月22日挂牌新三板,公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。公司以薄膜技术为核心,长期立足于新能源、新材料产业,致力于为客户提供中高端薄膜产品。目前公司主要产品为透明EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、多层共挤POE胶膜及玻璃胶膜等薄膜产品。
海优新材早在2016年10月21日就向上海证监局报送上市辅导备案材料,进入上市辅导阶段。
财务数据显示,海优新材2017年、2018年、2019年营收分别为6.44亿元、7.15亿元、10.63亿元;同期对应的净利润分别为3469.23万元、2750.96万元、6688.05万元。
公司根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》的要求,结合企业自身规模、经营情况、盈利情况等因素综合考量,选择的具体上市标准为:“预计市值不低于人民币10亿元,最近二年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
公司符合科创属性要求和行业领域要求:
公司主营业务为特种高分子薄膜产品的研发、生产与销售,目前主要产品为EVA胶膜,主要应用于太阳能组件的封装。因此,公司行业属于《战略性新兴产业分类(2018)》中“3新材料产业”之“3.3先进石化化工新材料”之“3.3.5高性能膜材料制造”之“3.3.5.6光伏用膜制造”;属于《申报及推荐暂行规定》第三条所规定的(三)新材料领域-先进石化化工新材料行业。
1、报告期内,公司累计研发费用金额为8,838.27万元;
2、公司目前拥有发明专利14项,全部与主营业务相关,其中目前形成主营业务收入相关发明专利为8项;
3、公司最近3年营业收入分别为64,375.65万元、71,543.29万元及106,322.00万元,复合增长率28.51%,且最近一年营业收入达到3亿元。
综上,发行人符合《科创属性评价指引(试行)》以及《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》关于科创属性的指标要求。
海优新材称本次拟募资6亿元用于年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目和补充流动资金及偿还银行贷款。
图片来源:公司招股书
截至本招股说明书签署日,李民、李晓昱为公司实际控制人,持股5%以上的主要股东为李民、李晓昱、海优威投资与海优威新投资(实际控制人控制的持股平台)、齐明、全杨、同创伟业(通过北京同创、深圳同创、苏州同创间接控制公司6.06%股份),股东人数合计83名。
海优新材坦言公司存在以下风险:
(一)产业政策变化风险
公司薄膜产品目前主要应用于光伏封装行业。在行业发展初期,对成本较高的光伏产业,各国政府通过扶持及补贴等方式进行培育引导,使其发电成本大幅下降,市场竞争力大幅提高,在部分国家或地区实现“平价上网”,商业化条件不断成熟。随着行业的快速发展与技术进步,为防止出现过度补贴或激励,阻碍行业进步和市场优胜劣汰,各国政府补贴政策也在逐步“退坡”。
就报告期内而言,2018年“5·31”新政推出后,中国光伏补贴的装机规模和购买电价标准均下调,国内光伏市场需求及产业链各环节受到较大影响,从而对整体国内市场及公司经营业绩带来不利影响。自2019年1月以来,国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》等政策,推进风电、光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设。上述因素为包括发行人在内的行业领先企业带来新的发展机遇与挑战。若未来产业政策出现负面影响,将可能对行业整体与公司经营业绩产生一定不利影响。
(二)下游行业波动风险
公司下游目前主要为光伏组件行业。光伏发电作为绿色清洁能源,符合能源转型发展方向,在能源革命中具有重要作用,然而行业作为战略新型产业,易受各类因素影响而呈现一定波动性。若未来下游行业受宏观经济状况、产业政策、产业链各环节发展均衡程度、市场需求、其他能源竞争比较优势等因素影响,使得对于光伏封装胶膜的需求下降,且公司无法较好应对上述因素带来的负面冲击,将可能对公司经营情况产生负面影响。
(三)原材料价格波动的风险
公司光伏封装用胶膜生产过程中所需要原材料主要为EVA树脂,报告期内其采购额占公司原材料采购总额约90%。EVA树脂的主要原材料为原油,而原油价格与国际经济景气度、地缘政治、科技进步、主要原油联盟价格政策以及投机炒作等因素相关,价格存在重大波动的可能,从而使得公司主要原材料EVA树脂的市场价格具有波动性。若未来公司主要原材料市场价格出现异常波动,公司产品售价未能作出相应调整以转移成本波动的压力,或公司未能及时把握原料市场行情变化并及时合理安排采购计划,则有可能面临原料采购成本大幅波动从而影响经营业绩的风险。
(四)技术更新的风险
太阳能光伏行业属于高新技术产业,公司主营产品光伏封装胶膜作为光伏组件的主要封装材料,存在着较高的技术壁垒。为保证胶膜的透光率、粘合度以及抗紫外线能力,公司需要自行研制原料配方并且优化EVA等原料改性工艺以保证产成品的稳定性。
虽然现阶段公司凭借优质的技术工艺、经验丰富的技术人才,在市场中拥有较高的行业地位以及品牌知名度。但光伏行业作为新兴行业,其生产技术和产品性能处于快速革新中,随着技术的不断更新换代,如果公司在技术革新和研发成果应用等方面不能与时俱进,将可能被其他具有新产品、新技术的公司赶超,从而影响公司发展前景。
(五)经营业绩波动的风险
2017-2019年度,公司营业收入分别为64,375.65万元、71,543.29万元及106,322.00万元,增长较快;归属于发行人股东的净利润分别为3,532.66万元、2,761.60万元及6,688.05万元,呈现一定的波动性。随着下游市场需求不断涌现,公司产品虽然具有广阔的市场空间,但宏观经济、下游需求、行业竞争格局等外部因素以及公司管理水平、技术创新能力等内部因素都将影响公司的整体经营业绩,若未来上述因素发生重大不利变化,将导致公司未来经营业绩存在较大幅度波动的风险。
(六)应收账款回收及应收票据承兑风险
2017年末、2018年末及2019年末,公司应收账款账面价值分别为28,363.59万元、22,619.81万元及27,474.44万元,应收票据账面价值分别为20,127.28万元、28,190.75万元及25,371.55万元,合计占各期末合并报表资产总额的比例分别为67.64%、62.45%及50.70%。随着公司业务的快速发展,公司应收账款、应收票据金额可能上升。如果客户信用管理制度未能有效执行,或者下游客户因经营过程受宏观经济、市场需求、产品质量不理想等因素导致其经营出现困难,将会导致公司应收账款及应收票据存在无法收回或者无法承兑的风险,从而对公司的收入质量及现金流量造成不利影响。
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4月19日,海优新材发布2025年第一季度报告。根据报告,海优新材一季度营业收入315,524,915.79元,同比下降64.02%,主要系产业周期导致竞争加剧,胶膜售价较去年同期下降,同时控风险采取谨慎销售政策,销量亦有所减少,导致营业收入减少;归属于上市公司股东的净利润-57,438,181.79元,主要系行业竞争
12月11日,海优新材发布公告称,为提高公司产品的国际竞争力,公司拟在美国设立子公司实施高分子特种膜项目,目前该议案已通过董事会审议。根据公告,海优新材预计项目总投资不超过1,000万美元(最终投资金额以项目建设实际投入为准),根据项目进度分批投入。拟设立子公司名称是HIUVAppliedMaterialsC
11月30日,海优新材发布公告称,公司于2024年11月29日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》,同意拟注销全资子公司常州合威新材料科技有限公司(以下简称“全资子公司”),并授权公司相关人员办理相关手续。拟注销全资子公司公司名称为常州合威新材料科技有限公司
11月30日,海优新材发布公告称,为进一步优化及完善产业布局、加强产品配套能力及核心竞争力,紧密融入核心客户供应链体系、降低运输成本并快速响应客户需求、提升客户满意度,公司董事会同意公司与金堂县人民政府(以下简称“金堂县政府”或“甲方”)签署《投资协议书》(以下简称“本协议”),在四
在双碳目标的加持下,全球光伏装机需求刚性增长,胶膜作为决定光伏组件产品质量与寿命的关键封装材料,未来5年间其需求量将持续扩张。近日,TrendForce集邦咨询发布2024年上半年全球光伏封装胶膜出货量排名榜单,福斯特、斯威克、百佳年代、海优新材、祥邦科技、赛伍技术、鹿山新材等企业上榜。随着百
9月27日,海优新材发布公告称,计划以自有资金向全资子公司平湖海优威增资1亿元,以满足其光伏胶膜等业务的生产经营需求,并提升综合竞争力。本次增资后,平湖海优威的注册资本将增至1.5亿元。此增资事项已获董事会批准,无需提交股东大会审议,不构成关联交易或重大资产重组。公告表示,此次增资可以
7月30日,海优新材发布公告称,公司子公司平湖海优威应用材料有限公司(以下简称“平湖海优威”)拟在澳大利亚投资建设光伏组件循环利用技术及应用中心项目(最终项目名称以实际备案名称为准),总投资额预计不超过650万美元(最终项目投资总额以实际投资为准),并由平湖海优威拟在澳大利亚设立的项目
6月26日,海优新材发布公告称,公司召开董事会审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》经公司总裁李民先生提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任于航先生担任公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
3月4日,海优新材发布中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见发布公告,公告称,公司拟将可转债募集资金投资项目之一的“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目(一期)”达到预计可使用状态的时间由原计划的2024年3月延期至2025年9月,募投项目的投资
2月23日,海优新材发布业绩快报称,2023年公司实现营业总收入约48.74亿元,同比下滑8.16%;归属于上市公司股东的净利润亏损约2.36亿元,同比减少572.05%。对于业绩变动原因,海优新材表示,报告期内,胶膜细分市场技术迭代要求提升,竞争态势愈加严峻。单层POE胶膜及TOPCON组件迭代胶膜产品推陈出新,
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4月29日,绿康生化发布公告称,公司股票将于2025年4月29日(星期二)开市起停牌一天,并于2025年4月30日(星期三)开市起复牌。2、公司股票自2025年4月30日起被实施“退市风险警示、其他风险警示”,股票简称由“绿康生化”变更为“*ST绿康”,证券代码仍为“002868”。3、实施退市风险警示、其他风险
4月28日,回天新材发布个公告称,公司召开董事会审议通过了《关于终止投资建设回天新能源新材料技术产业园项目的议案》,同意终止在合肥市肥东县投资建设回天新能源新材料技术产业园项目。据悉,回天新材拟在合肥市肥东县投资建设年产10万吨新能源新材料(年产6万吨太阳能光伏硅胶和年产4万吨新能源汽
北极星储能网获悉,4月22日,安徽省先进光伏和新型储能产业集群建设领导小组办公室发布《关于征集先进光伏和新型储能领域专家库的通知》。其中明确要求,应具有高级以上专业技术职称,或具有丰富的相关工作经历和管理经验,专业造诣较深,熟知其所在专业或者行业的国内外情况及相关法律、法规、政策和
4月22日,绿康生化发布公告股票临时停牌公告。根据公告,绿康生化股份有限公司拟筹划控制权变更事项,根据深交所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的有关规定,经绿康生化申请,公司股票(证券简称:绿康生化,证券代码:002868)于2025年4月22日开市起临时停牌,待公司通过
4月19日,海优新材发布2025年第一季度报告。根据报告,海优新材一季度营业收入315,524,915.79元,同比下降64.02%,主要系产业周期导致竞争加剧,胶膜售价较去年同期下降,同时控风险采取谨慎销售政策,销量亦有所减少,导致营业收入减少;归属于上市公司股东的净利润-57,438,181.79元,主要系行业竞争
4月10日,福斯特在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。福斯特表示采购的光伏粒子(EVA粒子和POE粒子)不会受美国增加关税的影响。首先,公司进口的光伏粒子主要是从东南亚和东北亚生产的,直接从美国采购的粒子非常非常少;其次,近些年国内石化企业开始大规模生产EVA粒子,万华化学也从2024年开始
4月8日,天洋新材发布公告称,控股股东、实际控制人李哲龙先生及其一致行动人李明健、朴艺峰、李顺玉、朴艺红与常州百瑞兴阳企业管理有限公司、常州伟创佳则投资合伙企业(有限合伙)签署了《李哲龙、朴艺峰、李明健、李顺玉、朴艺红与常州百瑞兴阳企业管理有限公司、常州伟创佳则投资合伙企业(有限合
北极星太阳能光伏网获悉,4月4日,天洋新材发布公告称,因公司控股股东、实际控制人李哲龙先生正在筹划协议转让其持有的公司部分或者全部股份等涉及公司的重大事项,该事项可能导致公司控制权变更,鉴于该事项存在不确定性,公司股票自2025年4月2日起停牌。天洋新材表示,停牌期间,公司将根据上述事项
4月1日,广东发改委发布广东省2025年重点建设项目计划表,涉及光伏产业链项目15个,涵盖太阳能电池、光伏组件、光伏电池片、光伏胶膜、光伏背板等。原文如下:《广东省2025年重点建设项目计划》业经省十四届人大三次会议审议通过。现予公布。广东省发展改革委2025年3月19日附件:广东省2025年重点建设
近日,总部位于中国杭州的太阳能封装胶膜制造商——新子光电(股票代码:XZ.US)正式向美国证券交易委员会(SEC)提交首次公开募股(IPO)申请,计划登陆纳斯达克市场。此次IPO拟以每股4至6美元的价格发行150万股股票,最高募资额达800万美元。若以定价区间中点计算,公司市值预计为8300万美元。据了解
北极星售电网获悉,4月29日,内蒙古电力交易中心发布市场信息简报。文件显示,截至2025年03月底,内蒙古电力多边交易市场主体数量达到3453家,其中发电企业575家,电力用户2758家,售电公司120家。发电企业中,火电企业69家,风电企业221家,光伏企业259家,一体化项目2家,独立储能10家,六类市场化项
4月28日晚间,和邦生物披露公告称,公司决定终止分拆所属子公司四川武骏光能股份有限公司(以下简称“武骏光能”)至上交所主板上市。公告指出,和邦生物自筹划本次分拆上市事项以来,积极推进相关事宜,积极组织中介机构开展尽职调查等相关工作,并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策
4月26日,由中国电建北京院总承包的内蒙古最大光伏草业项目——商都县150万千瓦光伏草业项目全容量并网发电,为调整内蒙古地区能源结构,改善当地生态环境质量,培育新能源产业新质生产力注入了新的动力。项目位于内蒙古自治区乌兰察布市商都县十八顷镇,光伏区总占地面积约4141公顷,项目规划交流侧装
4月28日,国家能源局印发《关于促进能源领域民营经济发展若干举措的通知》,促进能源领域民营经济加快发展,引导民营经济在推进能源绿色低碳转型和建设新型能源体系中做大做优做强。在国家政策与技术创新双重驱动下,中国光伏行业正加速构建政策-技术-市场三维联动发展新格局,以突破性技术革新引领全
4月29日,绿康生化发布公告称,公司股票将于2025年4月29日(星期二)开市起停牌一天,并于2025年4月30日(星期三)开市起复牌。2、公司股票自2025年4月30日起被实施“退市风险警示、其他风险警示”,股票简称由“绿康生化”变更为“*ST绿康”,证券代码仍为“002868”。3、实施退市风险警示、其他风险
光伏IPO“回暖”迹象明显,2025年继首航新能成功上市后,光伏企业的上市钟声又将敲响,这次是江苏泽润新能科技股份有限公司(以下简称泽润新能)。4月28日,泽润新能正式启动网上申购,标志着这家企业即将踏上资本市场新征程。光伏组件必备辅材招股说明书显示,泽润新能的前身即江苏泽润新材料有限公司
4月29日,协鑫能科发布2024年度报告及2025年一季度报告。2024年度,协鑫能科实现营业收入97.96亿元,归母净利润4.89亿元。其中,扣非归母净利润2.94亿元,较上年上升190.83%。在行业同质化内卷严重的大背景下,协鑫能科取得骄人业绩,得益于持续优化资产结构,深入推进“双轮驱动”战略。2025年首季,
据悉,泽润新能今日新股申购,申购代码为:301636,申购价格:33.06元,单一帐户申购上限:4500股,申购数量:500股整数倍。据悉,泽润新能本次拟公开发行股票1,596.6956万股,全部为公开发行新股,发行后总股本为6,386.7823万股。初始战略配售发行数量为79.8347万股,占本次发行数量的5.00%。回拨机制
4月28日,亚玛顿发布公告称,为完善公司海外战略布局,促进公司与海外市场的交流和合作,进一步拓展海外业务,提升公司综合竞争力,拟通过公司全资子公司亚玛顿(中东北非)有限公司在阿联酋设立全资子公司亚玛顿玻璃工业有限公司(该名称已经当地相关部门核准),并投资建设年产50万吨光伏玻璃生产线
国际能源研报(2025年4月)(来源:中能传媒研究院作者:杨永明)(中能传媒能源安全新战略研究院)本期核心观点►在经历了一段相对平静的时期后,4月以来,国际石油市场因一系列贸易关税政策的发布而陷入动荡。4月初,贸易争端引发油市震荡,布伦特油价盘中一度跌破60美元/桶。随后,受美国对伊朗施压
近日,据北京产权交易所网站披露,中国电力国际发展有限公司拟转让木垒中平电新能源有限公司49%股权,转让底价0.0001万元。公告显示,木垒中平电新能源有限公司由中国电力国际发展有限公司100%持股,此次拟转让产(股)权比例为49%。该转让公司经营范围,许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务
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